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行政前台的工作内容

2017-07-07 04:57:01 来源网站:国际范文网

篇一:行政前台-岗位职责及工作要求

行政人事部经理

职务:行政前台

上级主管:行政人事部经理

工作对象:全司人员

主要职责:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 日常到访客人的接待,协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。 公司电话的接听(转接、代接)和记录、转达工作。 公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。 公司各类往来文件(电子邮件、传真)的收发、处理和归档。 公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。 对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。 对设备遥控板、个人办公区域的管理。 公司办公用品、日用品的日常管理工作(采购、发放、管理)。 日常的打印、复印以及相关设备的检查。(日后涉及“使用管理”) 行政前台 行政人事专员 信息技术专员

10. 公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排;

11. 非长期性预订车辆的管理和费用结算;

12. 公司后勤管理,及各类费用的支付工作,包含:物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等;与对应单位,如保洁公司、

物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通;

13. 库存管理。每季度末,与行政人事专员共同盘点库存。

14. 档案管理。每季度末,向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表;电子文档备存部门经理处。

15. 本人工作管理。按日提报工作写实,按季度提报本人季度工作报告及下季度工作总结,按年提报年度工作报告;通过定期对本职工作

的总结,以完善和提高现有工作水平;

16. 公司负责人及部门经理交办的其他工作。

工作流程和工作要求:

1. 接待日常到访客人,协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。

工作流程:

1) 客户进门起身迎接并询问来访事由,登记《客户来访登记簿》,了解来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访,不得将公司

领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人;若有事宜,尽量选用转告方式。

2) 如有必要,安排来访者前往会客室或等候处稍坐片刻;

3) 准备招待茶水饮料;

4) 通知相关工作人员有人来访;

5) 每隔15分钟左右添加茶水,来客告辞时起身道别;

6) 客人离开后2分钟以内清理水杯及烟灰缸,整理桌椅、保持会客室的整洁;

7) 若来访者要找的人不在,记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《客户来访登记簿》上登记,及时通知相关人员做回复;若来访

者表示下次再来,则需在《客户来访登记簿》上注明;

8) 及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由,并确保工作人员及时回复;

9) 及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。

注意事项:

1)

2)

3)

4)

2. 接待客户热情周到,及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室; 《客户来访登记薄》的详细记录;并及时将使用完的记录归档; 及时通知相关被访人员,若被访人员不在,要及时转告以确保及时回复; 不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。 公司电话的接听(转接、代接)和记录、转达工作。

工作流程:

1) 电话响铃一声后,立即接听,“您好,捷时特物流”,同时注意礼貌和商务用语;

2) 接听电话时应控制音量,不应影响其他人的正常工作;但同时体现公司良好的精神面貌,语言简练、态度温和;

3) 对方所要找的人不在时,应询问对方是否希望留言或留下回电号码,切忌立即挂断电话;

4) 通话之后,应轻轻挂断电话,并且尽可能等对方挂断后再放下听筒;

5) 没有接听到的电话应根据来电显示及时回拨,首先致歉,再询问刚才来电的目的;

6) 将需要转达的内容及时记录在《电话记录》上;

7) 记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。

8) 及时将用完的《来电记录表》归档。

注意事项:

1) 来电接听迅速,接听电话使用普通话,声音柔和;

2) 了解清楚来电人的基本信息以及意图,及时在《来电记录表》上记录来电时间、内容、信息接收人等,需要转接的及时将电话转给相

关工作人员;

3) 如遇信息接收人不在,应采取通知的方式及时转达信息,(通知方法详见“通知流程”);

严禁事项:

1)

2)

3)

3. 来电接听不主动、不及时,接听电话用语粗鲁; 未及时和详细记录来电信息,忘记转达、转达不及时或传达信息错误; 《来电记录表》按年度不及时归档。 公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。 工作流程(邮件签发及费用结算):

1) 总部各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好,在《LPL邮件发送登记表》上登记后,交行政前台统一寄出。

2) 合同、票据等公司重要文件及各类物品的寄送应按《LPL邮件发送登记表》的备注相关规定,填写详细的信息,以备日后跟踪核查。

3) 需要通过长途汽车托运邮件、物品的,寄件人应先按要求填写《LPL邮件发送登记表》,再自行寄出,并在表格“备注”中注明“托

运,自行寄出”。

4) 根据邮件发送清单和快递/邮政底单,按月度与快递/邮政公司清算费用,不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。

5) 对未按期收到邮件的情况做以记录,了解原因;月度超过2次事件后应汇报部门经理,提出解决办法。 工作流程(邮件签收):

1)

2)

3) 公司总部收取的各类邮件、物品统一由行政前台在《LPL邮件签收登记表》(附件2)上签收登记后,再分发至各收件人处。 收件人在收到行政前台分发的邮件后,应在《LPL邮件签收登记表》上签字确认。 邮件、物品一经签收,签收人即对公司邮件、物品承担保管责任;如因签收人保管不当造成公司文件、票据、物品等丢失的,签收人

承担相应责任。

4)

5)

6)

7) 如行政前台无人在公司时,应交办本部门其他人员代做此项工作。 如收件人不在公司,行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收;如本部门其他同事也无人在司时,行政人事部应电话告知收件人,按其要求保管邮件、物品或转交他人。 代收文件后,签收人应第一时间通知收件人,及时处理邮件、物品。否则,签收人应承担因此延误的相关责任。 对公司丢失文件情况做以记录,了解原因,马上汇报部门经理,提出解决办法。

严禁事项:

1) 收件人未在《LPL邮件签收登记表》签收文件,就擅自领走文件。

2) 行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前,擅自将文件放置在办公桌上。

3) 不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。

4. 公司各类往来文件(电子邮件、传真)的收发、处理和归档。

工作流程(非电子邮件类)

1) 前台收/发文件应及时在《收文明细》/《发文明细》中登记文件收/发文件的时间、收/发单位、项目名称、收/发内容等;并签字,

发文中还需要求收件人签字;

2) 前台向收/发件单位确定所收/发文件需转交对象,并要求收发件人签字,如需本部保存的,需要及时归档;

3) 前台应(电话确认或网络查询等方式)确保本人经办的文件对方已收到;

4) 将《收文明细》/《发文明细》分别按项目分类归档。

注意事项:

1) 详细填写《收文明细》/《发文明细》,并要求相关经办人签字,以便公司能查阅每一份收/发文件的具体内容;

2) 及时转交给相关人员;

3) 按项目分类归档。

工作流程(电子邮件类)

1) 前台需询问所收/发文件的相关内容,项目名称,需转交对象等;

2) 在电脑上建立新文件夹,如:“年月日_收发文件”,在该文件夹中建立一个“收”/“发”的文件夹,然后在“收”/“发”的文件

夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹;

3) 将接收/发送文件存放至电脑相关项目文件夹中,并同样在《收文明细》/《发文明细》中记录,收/发方式在备注中注明;

4) 及时将文件转传给相关项目负责人,并确认对方收到;

5) 当天工作结束后,将接收/发送的文件归档。(日后需要整理后存至服务器相应项目文件夹中。)

注意事项:

1) 了解所收/发文件内容,按收/发时间、项目建立相应的文件夹,并做好书面记录,便于查找;

2) 及时将收/发文件转给相关负责人,并确认是否收到;

3) 按时将每天收/发的文件发给档案管理员,由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。

5. 公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。

工作流程:

1) 每天早上9:00、中午13:20和下午17:55检查公司所有办公场所(包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等)的卫生和办

公家具的摆放情况,及时收纳整理,保持各桌椅整齐,桌面、地面清洁无杂物;下班后,保证门、窗的关闭,电脑、空调等电源的切断;

[标签:tupian]2) 保证办公家具、装修墙面、地面等的完好,每日检查并做记录《办公区检查表》,如出现问题,立刻予以修复;重大问题需要上报部

门经理审批。

3) 总经理办公室的环境保持及检查;

4) 保持办公区空气清新,公共办公区域和总经理办公室及各办公室开窗,以便空气流动;

5) 报刊整理整洁有序,废旧报刊、家具等处理及时(处理费用定期上交财务部门),计入《备用金流水帐簿》;

6) 做好《消耗品领用登记》;

6. 对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查

工作流程:

1) 了解外用保洁、植物租摆租赁的服务内容;

2) 对每次相关服务做好检查和监督工作,并做好相关记录;

3) 及时对检查问题与相应单位沟通解决,并作出记录,定期归档。

注意事项:

1) 对外用单位相关服务进行审核;

2) 做好相关记录,并及时上交存档。

3) 相关记录:《植物租摆维养记录》、《植物租摆更换记录》、《保洁情况记录表》

7. 对设备遥控板、个人办公区域的管理

工作流程:

1) 空调、投影等遥控板集中管理;

2) 上、下班时检查所有的电源开关;

3) 检查所有办公桌上的文件及办公用品的归类。

注意事项:

1) 遥控板是否在各办公室使用后没有归还;

2) 人员下班后,办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开;

3) 人员下班后,图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。

8. 公司办公用品、日用品的日常管理工作。(采购、发放、管理)(主要内部发放、属于必备品)

工作流程:

1) 保证公司办公用品(办公文具、打印纸、门卡、钥匙等)、日用品(茶叶、饮用水、纸张、抽纸、纸杯等)的充足,定期、及时补给;

2) 购买物品及时填写《入库单》

3) 保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给,保证正常办公供应;

4) 依据《办公用品领用表》核发员工办公用品;

5) 按季度,与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存,并签署库存盘查单,及时归档。

6) 严禁铺张浪费。

9. 日常的打印、复印以及相关设备的检查。

工作流程:

1)

2)

3)

4) 每天早上上班时间检查打印机、复印机、考勤机、电话机等设备,如出现异常,第一时间要求信息技术专员予以维修。 保证办公区打印纸的及时补充; 做好各类纸张(财务单据、白纸、再生纸、废纸、红头文件)的分类工作; 及时做好废纸的销毁和处理;(带有财务数据和公司重要内容的纸张必须通过碎纸机销毁)。

注意事项:

1. 熟练操作打印、复印机,并及时补充用纸;

2. 完成公司日常的打印、复印工作,做到节约资源;

3. 打印、复印机等设备出现问题不得私自解决,应及时报修,并联系相关专业人员进行维修;

4. 节约资源,爱惜纸张;

10. 公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排;临时性用车的车辆管理和费用结算。

工作流程:

1) A 住宿预定:预定前,需要了解住宿人员的住房要求,内容涉及:酒店星级、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是

否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐;客人是否需要无烟房,床大小的要求等;费用支付方式(仅预定或挂账或代垫等);酒店是否需要现金或刷卡等。

2) 酒店预定后确认:最好有纸质(盖章签字)的传真确认,以保证预定成功;

3) 酒店预定完毕后,需要短信或邮件告知预定信息:A内容参见第1条;B告知赴前台后报的信息;C如何抵达酒店路线及酒店电话。

4) 酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。

5) B 车辆预定:预定前,需要了解:坐车人数、天数、车型要求、司机要求;预定时,要保证车况良好、司机驾驶技术娴熟、职业习惯

良好;

6) 车辆使用前确认:必须拿到租赁公司的《派车单》,方可使用车辆。否则,车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任

单位。

7) 车辆使用后,需要双方补充《车辆使用费用表》。

8) 租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》

9) C 餐厅预订。日常中,多了解当地特色的酒店和餐厅,按酒店级别和菜系等进行分类。预定前,需要了解预订要求,内容涉及:酒店

消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费;酒店是否需要现金或刷卡等。

11. 非长期性预订车辆的管理和费用结算;

工作流程:

1) 建立《非长期性预订车辆管理档案》;

2) 根据《派车单》《车辆使用费用表》,按月度与车辆租赁公司结算相应费用;

3) 通过使用人,记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平,按月度作出评估;同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的

意见和建议。

12. 公司后勤管理,及各类费用的支付工作,包含:物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等;与对应单位,如保洁公

司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。

工作流程:

1) 后勤管理。

2) 了解公司与各对应单位的合同规定,对方的职责范围;是否出现提供的服务与合同不符的地方;通过日常工作记录,对各对应单位进

行评估,为公司选择服务单位意见和建议;

3) 了解各类费用结算周期和支付标准;

4) 按期支付,不得因延迟支付影响办公区的正常办公;严禁出现因个人原因,出现公司停水、电,或电话、网络无法使用的情况;

5) 结算时,核对实际使用费用和结算费用是否相符。

6) 对于需要改进的方面,应及时回报反馈意见,并提出改进意见和方案,上报部门经理审批。

7) 对各对应单位进行评估,为公司次年选择服务单位提供意见和建议。

13. 库存管理。每季度末,与行政人事专员共同盘点库存。

工作流程:

1) 每季度末(月度20日-30日),本人作为盘点人,行政人事专员作为监盘人,进行库存盘点,签署库存盘点确认表,备行政人事部

经理处。

2) 每年末(月度20日-30日),本人作为盘点人,行政人事专员作为监盘人,部门经理作为审核人,进行库存盘点,签署库存盘点确

认表,备行政人事部经理处。

3)

4) 盘点合格标准:库存剩余=购买总数-领用总数所需文件:《入库单》、《领用单》

14. 档案管理。每季度末,向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表;电子文档备存部门经理处。

工作流程:

1)

2)

3)

2) 每季度末(月度20日-30日),向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表,提报审核; 文档列表交予部门经理,需要与实际文档进行核对; 审核通过后,电子文档备存部门经理处。 审核合格标准:工作要求中的各类签署表格齐全,且项目内容符合公司要求。

15. 本人工作管理。按日提报工作写实,按季度提报本人季度工作报告及下季度工作总结,按年提报年度工作报告;通过定期对本职工

作的总结,以完善和提高现有工作水平;

16. 公司负责人及部门经理交办的其他工作。

篇二:前台行政文员岗位职责

前台行政文员岗位职责:

一、日常工作:

1.接待接洽工作

公司来访人员接待;

公司总机电话接听、转接、留言、记录工作;

公司传真收发的管理,打印机、复印机的管理;

公司票务、酒店等的预定。

2.办公管理工作

公司办公用品的采购、保管、登记和发放工作;

公司每日报纸、信件的收发、领取登记、管理;

公司图书库的管理;

负责每月办公用品、快递费用申付及各部门成本登记录入;

3.行政事务

考勤系统的管理、考勤统计(每日/月之考勤报表/请假、加班、出差等手续跟进办理/平时查卡、监卡等)员工工卡制作发放、通讯录制作及更新

公司物业管理等费用处理(房租、水电、停车、安检、盆景租用等)

4.负责部门会议记录;

二、协助工作

1. 协助招聘工作(面试人员通知、接待)

2. 协助行政事务(办事处注册等资料准备、行政报表录入等)

3. 协助公司固定资产出入库登记,总帐统计。

前台文员->岗位职责

[所属行业:未定行业]

发布者

1,负责前台接待,登记,接转交换机电话;

2,负责传真收发与登记;

3,负责监督打卡和协助人力资源助理汇总考勤; 4,负责办公用品管理;

5,负责饮用水管理,监督环境卫生;

6,收发,整理和保管报刊函件等;

7,协助客服人员办理相关业务;

8,完成领导安排的其他工作.

篇三:行政前台工作内容细则

行政前台工作内容细则

一、日常接待

1. 接待来访者:接待不明目的的来访者,先问清对方来访原因,根据原因来看来者是否是无关人员,还是需要找公司相关人员再进行接待。

2. 接待咨询者,若有咨询者来访,应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。

3. 接听转接电话:前台是总机电话,一般电话拨入后都需转接其他分机,根据通讯录的分机号码,准确的进行电话转接;接听咨询电话,若在前台接到咨询电话,如对方不明确自己的咨询顾问是谁,直接将电话转接至相关部门助理处。

4. 接待推销人员:上班时间若有其他公司的推销人员上门推销,应婉转拒绝,告知上班时间在公司推销,会影响他人工作,若有员工需要他们的服务,告知相关部门员工直接与其对接。

5. 面试人员:请面试人员在前台处填写面试人员资料表,并带领其前往会议室等待,通知办公室主任或相关部门领导进行面试。

6. 接待频繁往来的相关人员:

a) 快递,公司内部不论发件或者寄件,均以电话通知相关员工至前台处进行处理,不能让快递员直接进入公司实验室内部。文章转载自:个人简历网 规章制度频道 原文地址:行政前台工作职责

b)物业公司,公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作;

c)送水公司,关注公司各处饮水机水量情况,及时联系送水,每次接待时只需要在送水公司的卡片上写清送水“XX”桶,拿走空桶“XX”个即可。每月月底结账,填写请款单提交办公室主任,向财务申请费用支付。同时关注公司饮水机是否正常,如有异常及时通知饮水公司进行维修。

二、 办公用品管理

1. 盘库:每月23-25日对库存的办公用品进行全面盘点,制作“办公用品库存统计表”提交办公室主任审查。若有用品数量不足或已领用完,即时上报,进行补充;

2. 购买:每月25-28日通知公司各部门提交下月所需的办公用品清单,统计出“购买清单”后报办公室主任审批。批准后,联系办公用品供应商送货;

3. 领用:员工领用所需办公用品时,让其填写“办公用品领用表”并签字,然后给予发放;

4. 结算:每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票,确认无误后,填写支出单,报财务人员审批后通知供应商前往领款。

三、日常事务

1. 保证行政电子设备的正常使用,包括:扫描仪、传真机、复印机等,若机器出现故障,及时联系供应商解决问题;

2. 每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单,并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后,前往移动和联通营业大厅购买充值卡,并开具发票。将充值卡发放给相关员工,并要求其签字确认;

3. 每月定期统计公司所有人员通讯信息,更新员工通讯录,公司若有新进或离职员工,都应在2-3个工作日内制作新的通讯录,发送至每位员工邮箱中;

4. 名片的申请与制作:当公司部门有印制名片需求时,需要其填写“名片申请单”,并提供名片相关信息。确认名片信息后,将信息发送给供应商,通知其排版印刷,电子版确认无误后印刷,后交于名片申请人;

5. 每周一定时查看公司信箱,将信件发放至员工手中;

6. 公司备用门卡的管理,前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用;

7. 公司有人员招聘时,协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜;

8. 收发传真,协助各部门员工收发业务传真;

9. 协助办公室主任组织协调公司内部活动,如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。

10. 新员工入职时,提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等,并收取新员工的个人身份证明(身份证、学历学位证、户口本、照片)的复印件,提交办公室主任整理归档。

11. 积极配合公司的市场宣传活动,做好后勤保障工作。

四、 接待工作

1. 接待前准备工作

a) 来客人数确认:会议前向相关负责人确认来客人数,为布置会议室及订餐做准备;

b)会议室桌椅布置:在开会前将会议室的桌面收拾整洁,会议椅归位;

c)茶水及点心:会议前准备好茶、热水及杯子,等来客就位后逐个送茶;接待贵客时,应提前准备必要的水果及点心供开会人员食用;

d)相机:准备公司相机,为来客拍照留念所用。

e)订餐:向会议负责人确认是否需要订餐,如需订餐应确认就餐人数后,电话联系餐厅预订包房;

f)预订酒店:如需为来客预订酒店,确认主客姓名后,电话联系锦江富园大酒店预订房间,预订成功后向办公室主任汇报确认。

2. 会议中服务工作

a) 为开会人员添加茶水;

b)按照领导要求提供会议支持;

c)安排专人负责会议中的摄像工作;

3. 会议后完善工作

a) 组织来客及公司领导合影留念,并将照片发至来访者邮箱内或作为贺卡发送。

b)如遇重要客户来访,应及时将会议相片资料上传至公司网站内。

c)会议后的清理工作:将剩余茶水及茶杯清理干净,未食用的点心整理归入茶点处,以备公司员工食用;

d)会议后器材的归库:会议后器材应及时归库,将相机及其他器材放回原处。


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